职位描述：

工作内容：
1.前台接待，
2.跟单对账,数据表单制作登记统计，
3.招聘的人员的跟进
4.其他（工作内容不多，希望招聘能够有学习提升的欲望，能打理打理公司的网站，拍拍产品的视频推广，具体可谈，有偿劳动）
职位要求：
1.26-36岁，熟练基本办公操作软件，熟悉制作表格。   
2.爱学习，愿意从事一些新鲜的事务，对互联网，网络推广运营有些兴趣
具体有兴趣的，可以详聊

职位描述：

负责各部门报销工作、备用金的管理，
办理收，付款业务，
每月定时开具发票、收据发票，
熟练操作办公软件.有会计文员工作经验优先

职位描述：

职责细分
1、协助经理做好部门内务，处理好办公室相关事务；
2、制做应收、应付表、开具专用发票
3、核对考勤、计算工资
4、熟悉财务软件
4、管理小仓库配件库存，做好出入库记录；
5、每天产品的备货、发货，做好每日报表记录；
6、完成领导交代的其他事宜。

职位描述：

工作职责：
1，现金及银行收付处理，自制记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。
2，协助财务文件的准备，归档与保存。
3，协助办理税务报表申报。
4，供应商对账。
任职要求：
1，财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格。
2，具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通，理解和分析能力。
3，本地优先考虑。

职位描述：

岗位职责：
1、业务的财务会计核算工作；
2、应付账款管理；
3、协助上级进行财务分析和预算编制；
4、参与公司的成本控制和成本核算工作。

任职要求：
1、会计学、财务管理、审计学或相关专业；
2、熟悉会计审账等，鞋材行业优先；
3、熟练使用金蝶财务软件及常用办公软件；
4、做事认真、踏实，有责任心，有团队精神；
5、有会计证优先；
6、若考虑境外工作，可优先考虑，薪资面议。

入职即买六险；每年健康体检；提供餐补和房补；
节假日礼品；环境舒适，咖啡机供应等；
带薪年假；不定期团体活动：例如春游、聚餐、K歌等；
年终奖、绩效奖、团队奖、年终分红；
							

职位描述：

岗位职责：
1.资金收、付款、公司现金及资金账户管理等出纳日常工作；
2.资金日记账台账，做好现金和银行存款的收支工作；
3.公司日常费用付款单据的整理；
4.供应商对账单的核对和回复；
5.完成上级交办的其他临时事项。
岗位要求
1、中专及以上；会计、财务或相关专业优先；
2、1年以上的出纳或文员工作。
3、熟悉会计相关知识及银行结算相关业务；对OFFICE办公软件和ERP系统熟练使用。
4、工作认真严谨，较强的学习能力和沟通协调能力。

职位描述：

岗位职责：
1、主要配合好主管做好货期跟进，整理资料；
2、监控实际生产进度，协助主管处理生产过程中的异常问题，保证生产不间断及进度；
3、提供生产信息，掌握物料供应状况；
4、月度生产计划的统计与分析；

任职要求：
1. 熟悉办公软件操作，有生产计划经验或有1年以上生产文员经验优先考虑；
2. 具有良好的沟通协调能力和团队协作能力；
3. 踏实认真负责，有较强的工作责任心和敬业精神；
4.负责人事招聘及考勤，管理好员工人事档案材料、建立、完善员工人事档案的管理；
5.统计员工每月考勤并交财务做帐，留底；
6.负责公司进出仓库单据收集、录入与统计，保存好相关文档；
7.建立好各供应商、客户的相关资料；
8.积极完成上级领导交予的其它事项；
要求：
1、文员要求性格开朗，做事积极，做事细致，学习能力强；
2、必须熟练使用OFFICE办公软件：EXCEL、WORD、PPT;
3、必须能够长期稳定工作的，且能接受责任制加班的；不满足此项条件者请不要投递简历；
备注：最快报到时间11-12月份

职位描述：

岗位职责：
1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
2、协助财会文件的准备、归档和保管；
3、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
4、协助主管完成其他日常事务性工作。
任职资格：
1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历
2、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验
3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉用友或其他财务软件的操作；
4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力

职位描述：

岗位职责：
1、年龄：22-30岁。财会专业。
2、1年以上财务文员工作经验。
3、负责采购材料订单的审核、应付款核对及其它财务工作。
4、有良好的职业操守。
5、工作耐心、细心、严谨，原则性强、条理清晰，学习能力强。
薪酬福利： 
1、薪酬结构：底薪+加班费+季度绩效奖+公司福利基金+年底红包。 
2、其它福利：社保+年假+节日福利+旅游+法定节日。

职位描述：

主要负责财务对帐工作．
1.负责往来款项的管理：往来款项，特别是外加工的跟踪、核对、账龄分析等工作，包括与供应商的对账，以及内部各部门之间的账务核对。
2.负责交易单证的管理：审核和管理与供应商的交易单据：订单、图纸、送货单、验收单、发票和收据等。
3.外部沟通和协调：负责与供应商、企业内部各部门，特别是加工部、生管部等保持良好的日常沟通和协调工作，及时解答和解决往来账务方面的问题和疑难。
4.系统操作和数据管理：熟练操作办公软件EXCEL和ERP，及时录入和核对往来账务数据，确保数据的完整性、准确性、真实性、合理性、合法性。
5.专业知识和技能要求：具备扎实的会计基础知识，熟悉会计准则和法规，并能熟练运用这些理论知识进行实际操作。可以是财务专业应聘生。
6.内部沟通与团队合作：要求应聘者具备良好的沟通能力，能与各部门顺畅对接；具备团队协作精神，能与同事共同完成工作任务,积极主动完成上级交待的临时性工作。

职位描述：

本公司不提倡加班，希望尽量能够高效完成当天工作，到点下班。
1、高中以上文凭，身体健康，五官端正；
2、熟练操作电脑及办公软件熟悉相关财务知识，有财务部门相关工作经验；
3、有良好的职能操守，对数字反应敏感，有责任心，富有团队合作精神，
      工作认真仔细，作风严谨,  待人热情，有耐心，工作态度积极、主动有上进心；
4、有会计从业资格证。
5、有财务部门工作经验，有营运跟单或其他文职工作经验一年或一年以上工作经验优先。
6、年龄22-33岁，懂粤语者优先。

职位描述：

1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核
2、负责会计档案的整理、归档、保管
3、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确
4、负责登记现金日账银行日记账
5、发票开具申领
6、ERP系统的订单.

职位描述：

要求：1：应收应付的登记及账单审核
2：做好每月账龄分析表，以及督促业务员催促货款
3：负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理
4：负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确
5：负责会计档案的整理、归档、保管
6：发票开具与申领

职位描述：

1、年龄20-28周岁，电脑办公熟练，有一定财务知识。
2、中专以上学历，会计相关专业，有会计从业资格证； 
3、具有1年以上财务工作经验； 
4、负责往来帐务处理；
5、熟练操作相关软件、认真细致、爱岗敬业、有良好的职业操守。

职位描述：

任职要求：
有财务对账工作经验，有一定的财务知识（会做凭证：购入暂估、取得税票、费用分配有关科目凭证）。工作细心，认真负责，能吃苦耐劳。
主要工作：
整理、核对应付账款并收齐税票，录入金碟对账凭证。

职位描述：

1.有3年以上财务经验；
2.日常费用报销付款及财务报表；
3.负责财务部文件的准备、归档和保管；
4.领导安排的其它工作。

职位描述：

职位描述：
1.厂商送货单的核对，打印审核进货单与验退单；
2.生产领料单，入库的核对，审核；
3.其它仓库相关出入库单据的审核；
4.与采购单、财务部等单据的交接；
5.单据的整理归档。

任职要求：
1.一年以上文员职位的工作经验；
2.会操作易飞ERP进货单、退货单的做单、验退和审核；
3.思维明捷，对数据敏感。

职位描述：

岗位职责：
1、负责销售数据统计汇总及分析；
2、负责开具发票，合同资料整理及寄递；
3、负责招聘及行政人事相关工作；
4、负责每月月度会议材料准备以及主持（要求会PPT）；
5、领导安排的其它工作。
任职要求：
三年以上工作经验，熟练运用office及良好的文档写作能力；工作严谨，计划性强，善于分析思考问题，有责任心。
福利待遇：年度旅游、节日礼品，每周工作6天，每天八小时工作制

职位描述：

岗位职责：
1、供应商应付账款的对账、账龄分析和采购分析
2、按供应商付款条件，制定付款计划
3、负责采购发票收集登记、整理
4、采购业务会计凭证处理、现金及银行凭证处理
5、固定资产登记入账、盘点固定资产
6、负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作
7、跟据公司费用报销制度，审核费用报销的真实性、合理性、规范性、完整性
8、采购订单结案管理、分析、跟踪
9、完成上级领导指派其它的工作

任职要求：
1．20-35岁，学历、专业知识：具有中专及以上学历，掌握财务会计专业知识
2．工作经验：具有半年以上相关工作经验
3．熟悉国家会计准则及税法、经济法等经济法规，掌握计算机财务软件

职位描述：

财务或者会计专业 ，能力强，主要协助总经理 处理一些财务数据方面的问题。

职位描述：

岗位职责：
1、日常费用报销审核。
2、总账凭证录入与成本核算。
3、财报出具与分析。
4、税局、政府等部门事项处理。
5、需有会计证

岗位要求：
1、具有丰富的会计专业知识，2年以上会计工作经验，熟悉应付账款等相关对账流程。
2、具有较强的表达、沟通能力，熟练操作计算机办公软件。
3、上班时间6天8小时制。

职位描述：

岗位职责：
1.整理员工报销
2.开票、社保、核算工资（银行打印回单）
3.应收款统计
4.核对送货单数据  汇总进销项发票数据
任职要求：
1.大专及以上学历
2.有相关工作2年以上
3.服从公司安排

单休工作制  不接受的勿扰

职位描述：

岗位职责：
1.整理员工报销
2.开票、社保、核算工资（银行打印回单）
3.应收款统计
4.核对送货单数据  汇总进销项发票数据
任职要求：
1.大专及以上学历
2.有相关工作2年以上

职位描述：

对财务有一定了解，熟悉各个财务系统，吃苦耐劳，有责任心

职位描述：

工作职责：
1.每月应收应付对账处理，更新应收应付账款明细表；
2.每月付款计划整理及核对；
3.每月考勤统计；
4.工资明细核算；
5.每月销项发票开具；
6.每月进项发票管理及认证；
7.每月事务所需要资料整理、对接及其他事项处理；
8.每月原始资料整理及装订成册；
9.每月资产负责表、利润表编制（需完善）；
10.每月成本表登记更新（需完善）；
11.公司财务制度完善，制度或流程不合理的地方进行完善
12.领导安排的其他事项、
13.有操作过ERP 系统或者公司CRM管理系统的工作经验者优先

要求：
有2年以上工厂进出账单、财务经验者，工作细心负责任

职位描述：

一、岗位职责
1、现金及银行收支管理：负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保资金收付的准确性和及时性。严格按照财务制度和审批流程办理各项收支，妥善保管现金、银行票据及印鉴，做到日清月结。
2、账务处理：及时准确地登记现金日记账和银行存款日记账，定期与会计核对账目，确保账实相符、账账相符。每月末编制银行存款余额调节表，分析未达账项原因，及时跟进处理。
3、报销审核：审核公司内部员工的各项费用报销凭证，确保报销单据的合规性、真实性和完整性。对不符合规定的报销事项及时反馈并协助员工进行更正，提高报销效率和准确性。
4、票据管理：负责公司各类票据的购买、领用、保管和缴销工作，建立票据台账，规范票据使用流程。定期盘点票据库存，确保票据安全，防止票据丢失、被盗或滥用。
5、资金预算与监控：协助财务主管编制公司资金预算，合理安排资金使用计划。实时监控公司资金流动情况，及时向财务主管汇报资金状况，为资金调配提供依据，确保公司资金的合理使用和安全运行。
6、银行事务处理：办理公司银行账户的开立、变更、注销等手续，维护良好的银企关系。定期与银行对账，及时处理银行对账中的问题。负责公司银行贷款、信用证等金融业务的办理和跟踪，确保金融业务的顺利进行。
7、财务资料整理与归档：负责收集、整理和归档公司财务相关的原始凭证、记账凭证、账簿、报表等资料，确保财务档案的完整性和规范性。按照档案管理要求，定期对财务档案进行分类、装订和保管，方便查阅和使用。
8、其他文员工作：协助财务部门处理日常行政事务，如文件收发、复印、传真等。负责财务部门的办公用品采购、领用登记和管理，确保办公用品的合理使用。完成上级领导交办的其他临时性工作。
二、任职要求
1、教育背景：大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。
2、工作经验：具有1年以上出纳或相关财务工作经验者优先，优秀应届毕业生亦可考虑。
3、专业知识与技能：
熟悉国家财经法律法规和财务制度，了解基本的会计核算原理和流程。
熟练掌握现金、银行存款的收付操作流程和注意事项，具备较强的财务风险意识。
熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word等），能够高效处理财务数据和文档。
具备良好的沟通能力和协调能力，能够与公司各部门及银行等外部机构进行有效沟通与协作。
4、综合素质：
具备较强的责任心和敬业精神，工作细致认真，有较强的抗压能力。
具有良好的团队合作精神，能够积极主动地完成工作任务，为团队目标的实现贡献力量。
具备较强的学习能力和适应能力，能够快速掌握新知识、新技能，适应公司业务的发展变化。
具有良好的职业道德和诚信品质，遵守法律法规和公司规章制度，保守公司商业秘密。
三、福利待遇
1、薪资待遇：提供具有竞争力的薪资，具体面议，根据个人能力和工作表现提供年终奖金。
2、福利保障：缴纳五险，大小周，享受国家法定节假日等假期福利；提供节日福利等关怀福利。
3、职业发展：公司为员工提供广阔的职业发展空间和晋升机会，定期组织内部培训和外部学习交流活动，助力员工提升专业技能和综合素质，实现个人职业发展与公司发展的双赢。
4、工作环境：公司办公环境舒适，氛围融洽，注重员工的工作生活平衡，倡导积极向上、团结协作的企业文化。
四、工作地点
东莞市石碣镇鹤田厦

职位描述：

"1、负责公司内账处理，有相关经验2年以上，核算工资，现金往来；
2、费用报销工作。"
3、处理社会保险事宜。

此岗位是5.5天工作责任制
要求：持会计证，有责任心

职位描述：

岗位职责：
1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核；
2、负责核算企业里的各项经济业务；

职位描述：

有会计基础，工作责任心强，心细有吃苦耐劳的工作精神

职位描述：

岗位职责：
1.复核凭证（对账）、登账；
2.计算和核对工资；
3.与财务总部对接资料，定期汇报。
任职要求：
1.高中/中专以上文化，电脑操作熟练；
2.有会计上岗证，熟悉财务流程；
3.有相关工作经验者优先。
4.能进行基本的英语读写者更佳。