工作内容 1. 按照会计制度的规定及结合公司内部制度，费用报销单据审核。 2. 依照原始凭证录入财务软件，编制会计报表，按时出具月度，季度，年度的P/L、B/S报表。 3. 负责核算税负平衡，按时认证进项发票，纳税申报，上传财务报表。 4. 定期核银行存款、往来账务数据，做到账务、账账、账证、账表、账款"五相符"。 5. 复核薪酬工资，对人事部提供的工资相关资料进行审核。 6. 每月汇总各类月度统计报表，整理及分析简报。 7. 装订会计凭证，进项抵扣联发票，财务报表等单据。 8. 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。 1. 对违反财经纪律，不符合财务制度的费用开支有权拒付。 2. 对各部门财务制度执行情况有检查权。 3. 劳动法赋予的其它权利。

工作内容 1. 负责复核采购及销售部门与客户、供应商的对账内容，及时做好应收、应付帐款台账。 2. 每日进行复核销售\采购原始订单信息与ERP系统是否一致，及时登记订单台账。 3. 负责销项发票开具，防伪税控抄报税验旧购票事项，及时登记发票台账。 4. 负责审核进项发票，并整理未开票明细，及时登记发票台账。 5. 根据出纳提供的《银行日记账》进行应收、应付帐款冲销。 6. 不定期检查付款申请单据、进项发票与应付帐款登记是否相符。 7. 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。 1. 对违反财经纪律，不符合财务制度的付款申请有权拒付。 2. 对逾期进项票有向采购追责权。 3. 对逾期应收款有向销售追责权。 4. 劳动法赋予的其它权利。

工作内容 1.负责公司所有订单成本的核算，新产品编制产品成本分析报表。 2.采集销售\采购订单、生产工单数据分析，复核出入库单据对应的销账进行维护ERP数据。 3.统计各工序的生产日报（在产品、半成品），为降低生产成本提供数据。 4.审核公司各项成本的支出，进行单位成本和实际成本的核算工作、费用管理。 5.进销存和物料台帐的复核并促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。 6.提供全面的库存分析报告，评估库存管理状态，提高库存管理水平。 7.汇总生产产值、材料消耗、产品出库等等各类月度统计报表，整理及分析简报。 8.月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。 9.定期考核各部门预算的执行情况，分析升降的原因，并结合实际调查分析问题与改进措施。 10. 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。 11. 对违反财经纪律，不符合财务制度的费用开支有权拒付。 12 对各部门财务制度执行情况有检查权。 13. 对各部门提供的报表数据有追责权。 14. 劳动法赋予的其它权利。 15.有大公司ERP成本核算经验5年以上

1.负责财务核算、财务报表的编制工作； 2.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报； 3.负责公司的资金调配，进行成本核算、分析； 4.向上级领导汇报公司经营情况、经营成果、财务收支等具体情况，为企业的生产经营、业务发展等事项提供财务方面的分析和决策依据； 5.积极配合领导工作，完成领导交代的临时任务。 任职要求： 1.会计或财务专业大专以上学历，有注册会计师证优先； 2.10年以上财务工作经验，至少7年财务经理管理经验； 3.熟练ERP/金蝶软件系统； 4.有IPO上市经验优先； 5.熟悉国内会计准则及相关的财务、税务法则、政策； 6.具有良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。

1、岗位职责 应收会计应当根据每个自然月，完成入库单据的核对工作;要审核发票，跟踪预付账款的到货情况;付款计划的审核工作，通常也是应收会计需要完成的;此外，应收会计还应该填写和制定应付账款，检查好各科目和明细账的准确性;对于历史的凭证，要定期整理，并做好装订存档的工作。 2、工作内容 应付会计要负责应付账款的录入，并跟踪各部门的执行情况，必要时要加以指导;要负责办理应付款项的结算;要负责应付款项的核算;要负责出入库的签字手续是否完备，如果发生问题，要能够做到及时处理;要严格对税务和账务发票加以审核;每月应该定期协助开税务例会，对公司的税务情况进行综合分析;还有就是要配合财务主管，最好相关的审计工作。

工作内容： 负责公司应收账款的日常管理，包括收款、催款、记账、做账等工作。 主要职责： - 负责公司应收账款的日常管理和核对，确保应收账款准确无误； - 负责公司应收账款的催款工作，及时跟进客户还款情况，维护公司现金流； - 负责公司应收账款的记账和做账工作，准确记录公司应收账款的金额、时间和去向； - 协助公司内部各部门对接应收账款，提供相关财务数据支持； - 关注应收账款风险，及时发现并处理应收账款问题，维护公司财务安全。 职位要求： - 大专以上学历，财务、会计专业背景，具备2年以上应收账款相关工作经验； - 熟悉财务报表制作、应收账款管理等工作流程，具备较强的财务分析能力； - 具备良好的沟通协调能力，能够与公司内部各部门及外部客户良好对接； - 具备良好的数字敏感性，熟悉各种财务软件，如金蝶、用友等。

有出纳工作经验，能住公司宿舍或者家住谢岗周边。能耐压

1、高中及以上学历， 2、有工厂财务/会计工作经验2年以上； 3、责任心强、具备良好的职业道德； 4、熟悉财务及办公软件操作；

1、本科及以上学历，熟练使用金碟云ERP管理系统、熟悉新会计准则和现行税收政策，对工业企业的生产、经营、核算、税务、融资等财务管理工作经验丰富； 2、10年以上财务会计工作经验，成功担任500人以上企业财务部门负责人及以上岗位工作经验，主持大型企业集团财务部门管理工作经验，具有注册会计师者、有税审经验者优先。 3、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。 4、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。 5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。 6、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。 7、业务操作熟练，思维条理清晰、处事原则性强，性格稳重热诚、工作积极主动、内外善于沟通。 8、薪资为人民币2万元/月起，具体面议。

1.负责记录应收、应付款登记，以及其他要求登记的账。 2.负责员工费用报销票据的审核。 3.日常财务核算与工资提成核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理 。 4.负责每月核算工厂工资及供应商对账 5.该职位主要是负责内帐。 任职要求: 1.年龄25-40岁，高中以上学历 2. 为人诚实、做事认真、工作热情、办事严谨、坚持原则、服从安排、 大局为重； 3.对新鲜事物及数字较敏感 4.有良好的沟通能力，上传下达，做事细心，有一定的责任心 5.能熟练使用电脑办公软件

位职责： 1、申请票据，购买发票 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，开具与保管发票； 3、负责应收应付报表，协助财会文件的准备、归档和保管； 4、负责与银行的对外联络； 5、BOM表的输入和输出。协助主管完成其他日常事务性工作。 任职资格： 1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格； 2、具有扎实的会计基础知识。 3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉金蝶或其他财务软件的操作； 4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动； 5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。 6.可接受应届毕业生。