工作职责：
1、负责审核销售订单、查看单价和物料的数量等是否正确；
2、负责在客户平台下载核对帐单，开具增值税专用发票并上传增值税专用发票；
3、负责跟进货款的对帐、回收，及时提醒业务部门对帐、回款，并反馈异常；
4、负责编制收款计划表，帐龄分析表，及时序时记录应收帐款的的收款和对帐、到期款和余额；
5、负责审核仓库提交的出仓单、客户签收单与ERP记录是否一致，在ERP系统内生成应收挂帐凭证，接收收款信息，录入ERP系统；
6、负责协助成本会计进行库存结构计算、标准成本计算；
7、负责整理销售合同并归档保管、装订销售出库单、客户回传单；
8、负责配合整理项目性工作所需资料，收集各岗位资料汇总上报总帐主管；
9、负责不定期抽盘本公司或其他控股公司的固定资产和存货；
10、负责参与盘点和抽盘工作；会计凭证的装订、整理工作；常规工作周报及时提交及异常反馈；
11、完成领导交办的其他工作。

任职资格：
1、性别：男、女不限；
2、年龄：22岁以上，38岁以下；
3、教育背景：会计学相关专业大专以上学历；
4、培训经历：接受财务管理、财务制度、政策法规及采购管理培训者尤佳；
5、任职经验：有一年以上同等职位工作经验，优秀应届毕业生亦可；